超市員工十不準：

一、不準遲到、早退。

二、不準帶包、私人物品進超市。

三、不準坐，不能竄崗、離崗。

四、不準做私人事情（比如洗頭、洗澡、購物），吃東西。

五、不準拿超市商品或贈品私用。

六、不準對兌換貨物的顧客說三道四，要熱情接待。

七、不準交頭接耳、不準談論工作之余的事。

八、不準歧視殘疾人或老年人、幼兒。

九、不準接受別人賄賂（發現開除）。

十、不準和顧客發生正面沖突，要服從管理人員的安排。

以上每條如有違犯罰款10元/次，三條以上開除。

超市員工十要 ：

一、要愛崗敬業，把崗位作為實現自我人生價值的基石。

二、要團結和睦、相互支持，正確處理同事關系。

三、要科學創新，不斷學習探索，積極開發新的科學技術。

四、要踏實進取，保持務實進取的精神，不斷提高自身素質。

五、要遵章守紀，遵守國家法律法規，遵守公司規章制度。

六、要文明誠信，舉止大方，誠信為本，實事求是。

七、要勇于負責，承擔重任，對工作結果負責。

八、要樂于奉獻，任勞任怨，以貢獻自身力量為快樂和自豪。

九、要顧全大局，發現問題及時與上級領導協商解決。

十、要樹立安全第一意識，遵守安全管理規章制度 。

一、前言

（略）

二、員工守則

（略）

三、人力資源管理制度

（略）

四、行政事務管理制度

（略）

五、企劃人員工作規范

（一）對外宣傳管理規定

1．收集宏觀市場信息，及時收集競爭對手信息，并根據公司發展方向制訂周期性宣傳計劃。

2．主管領導上報副總確定短期宣傳主題后擬訂短期宣傳點，經常性、分時段地對公司發展歷程進行對外宣傳。

3．與媒體建立良好關系，定期、不定期與媒體溝通，獲得宏觀信息并傳達。

4．定期對各門店進行宣傳培訓，參與編寫公司內部刊物，宣傳企業精神，鼓舞士氣。

（二）店內布置管理規定

1．根據公司下達新店的裝修通知，設計新店內商品展臺布置方案圖。

2．根據公司各部門經理提出的展臺具體數量后，集合各展臺制作廠商競標后確定展臺的布置樣式。

3．根據制作合同下達制作要求，跟蹤制作進程，并協同新店（加盟店）確定展臺進店。

4．協同防損部、新店進行三方驗收，合格后方可對新店的展臺布置方案進行存檔。

（三）平面廣告管理規定

1．根據公司與報社簽訂的廣告合同設計版式，并根據營運部的時段產品信息劃分廣告版面。

2．設計的廣告版面經由企劃部經理確認后，營運部樓層經理方可依據版面大小填充廣告內容。

3．營運部經理簽字確認版面內容及營銷主題，企劃部經理簽字確認整體版面布局、形象。

4．廣告版面得到確認后，由排版人員負責聯系出片公司，并在規定時間內將彩色打樣及膠片送至報社。

（四）企劃部辦公室管理規定

1．企劃部辦公室、美工間保持整潔，突出本部門的特性。

2．文件資料應建檔歸類、條理清晰、妥善存放，由專人管理。

3．辦公設備維護需做到人走關機、、下班前檢查。

4．員工穿戴整潔得體，保持朝氣蓬勃，反對藝術頹廢。

5．工作時間內嚴禁在室內抽煙，杜絕臟、亂、邋遢。

6．嚴格遵守廣告保密規定，防止企劃部泄密。

7．提倡工作的前瞻性和計劃性，每人按月、周、天的工作計劃要按時保質完成。

8．提倡工作的嚴肅性，每人按崗位職責認真細致地完成工作，杜絕技術性、人為的錯誤與浪費。

六、營業員管理辦法

（一）營業員隊伍優化規定

1．營業員必須具備以下條件：高中（包括職業中專）以上學歷；男性身高170厘米以上，女性身高160厘米以上；年齡在40周歲以內。

2．營運部應對營業員進行建檔登記，即所有營業員均需填寫《職位申請表》，交驗居民身份證。此項工作主要由營運部門負責落實，人力資源部抽查。營業員檔案存放在人力資源部。

（二）營業員入離職手續

凡新入職的營業員，需由營運部、人力資源部面試合格后方可辦理入職手續，并登記建檔。

（三）適時獎勵

1．商場（超市）每季度評選一次優秀營業員，予以表彰、上光榮榜等精神獎勵，并給予一定的物資獎勵。

2．年度優秀營業員，除上述獎勵外，會被授予《榮譽證書》，填寫《獎勵登記表》存入本人檔案。

（四）違紀處罰

商場（超市）對營業員實行嚴格的管理。凡月累計違紀三次以上的營業員，營運部集中進行培訓，并收取培訓費50元；嚴重違紀的營業員，商場（超市）有權依據規章制度予以辭退。

（五）統一著裝，佩戴名牌

營業員均需統一著裝并佩戴名牌。制服由商場（超市）統一訂做，無制服、名牌的營業員不允許上崗。見習營業員見習期為30天，并到人力資源部登記佩戴見習營業員名牌。

（六）上下班打卡

所有營業員上下班必須打卡，人力資源部會同營運部每月檢查一次。如有不打卡或遲到、早退的現象，按規定處罰。

（七）營業員服務守則

1．維護身心健康。睡眠要充足，飲食要定時、定量，適度的運動，正當的娛樂。

2．保持高雅的儀容，主要體現在以下六個方面。

（1）服裝，必須按照規定穿著制服，且隨時保持清潔、整齊。

（2）頭發，保持清潔，發型大方得體。

（3）化妝，以清潔自然為原則，切忌濃妝艷抹，指甲勤修剪，保持清潔。

（4）表情，保持溫柔甜美的笑容，表情端莊，且隨時保持愉快的心情，不可有冷若冰霜的態度。

（5）姿勢，要挺直有精神，穩重自然，不可彎腰駝背，左右傾斜和東靠西倚。

（6）鞋襪，鞋的顏色要符合公司規定，不可穿著奇形怪狀或沒有帶子的拖鞋到崗；絲襪以接近膚色為宜。

3．提高工作品質，體現在“守法”、“守時”、“守份”、“守紀”和“守信”五個方面。

（1）守法：要遵守公司規章制度，并且服從管理。

（2）守時：要遵守時間，按照規定時間上、下班。

（3）守職：要堅守工作崗位，有事離開前，應事先報告，得到批準并交代清楚方能離開。

（4）守紀：上班時間嚴禁唱歌，大聲談笑，追逐打罵；私人電話不得過長；不可閱讀專業以外的書、報；不可兩臂交叉；不可勾肩褡背、吃零食或做出一切有礙觀瞻的動作行為。

（5）守信：要遵守諾言，自己能力不及的，不要隨便應允他人請托，不要以虛偽或夸張的語言敷衍顧客。

（八）常用服務禮貌用語（如下表所示）

營業員常用服務禮貌用語表

七、導購人員工作規范

（一）職業儀表要求

1．服飾和諧、大方，穿戴整潔。

2．修飾美觀、淡雅，講究個人衛生。

3．舉止言談清晰文雅，舉止落落大方，態度熱情穩重，動作干脆利落。

4．情緒熱情洋溢，精力充沛。

（二）遵守賣場紀律

1．不得珠光寶氣、香氣撲鼻。

2．不得衣冠不整，掉扣脫線。

3．不得發型、化妝怪異。

4．不得表情麻木、萎靡不振、抱肘擁胸、手插衣袋。

5．不得與顧客、賣場管理人員發生爭執。

6．不得看報刊雜志、剪指甲、化妝。

7．不得談天說地、嬉笑喧嘩、吃零食。

8．不得靠在商品、貨架或墻上。

9．不得遠離工作崗位，到別處閑逛。

10．不得出現違法亂紀、違反商場（超市）其他規章制度的行為。

（三）日常工作流程

1．上班。出門之前請檢查是否遺忘所需物品（如鑰匙、胸卡等）。

2．準備工作

（1）參加工作例會、早例會。向主管匯報前一天的銷售業績以及重要信息；聽從主管分派當日工作計劃和工作要點；清點、申領助銷品。

（2）商品、助銷品的清點、檢查、整理和準備，包括價簽的檢查。

（3）場地的清潔。

3．在營業中，要注意及時要貨、補貨，做好銷售記錄，隨時保持標準化陳列和整潔。

4．營業即將結束時的工作

（1）清點、整理商品與助銷品。

（2）完成與整理報表、報告。

（3）清潔和整理場地。

（4）準時參加工作例會。

（四）導購人員考核辦法

1．導購人員的每日考勤（考勤時間以規定作息時間為準）由所在大組主管負責（在考勤表上簽名）。

2．導購人員出勤情況由人力資源部抽查，凡遲到、早退30分鐘者，罰款20元；超出30分鐘者，處以當日應得基本工資兩倍的罰款；遲到、早退60分鐘以上及脫崗者，視為曠工，扣除當天所有應得報酬。

3．導購人員請病假、事假，需提前通知所在大組主管，經后者同意后方可請假，并扣除當日應得工資，每月超過兩次者勸其離職。

4．違反《賣場紀律》、《行動規范》及不服從大組主管管理者，一次罰款50元，兩次以上及情節嚴重者，予以開除。

八、理貨人員工作規范

（一）理貨區管理規范

1．早班理貨人員與夜班人員交接完畢后，開啟理貨區大門。

2．對需要進入理貨區的送貨人員，經查驗其有效送貨單或訂貨單后，給予登記并發給出入證，在其離開理貨區時將出入證收回。

3．非理貨區的員工進入理貨區時，應嚴格進行登記發給出入證，離開時予以收回并注銷登記。

4．任何出現在理貨區的物品都要進行檢查，對無手續或手續不全的物品應予以制止并視情況給予處罰。

5．制止無關人員進出理貨區，對于在理貨區內吸煙的行為要予以制止，并視情況給予處罰。

6．負責看護理貨區外存放的標有“貨已驗訖”標牌的商品。

7．辦理退、換貨時，應逐項審核《預制退換貨單》上的各項內容，經與實物核對無誤后，在單據上簽名（退貨時應保存一聯交財務核對），將退、換貨商品予以放行。

8．對于上柜商品換貨，經核對確認商品條碼、品名、規格、型號、數量與實物相符時，簽名予以放行。

9．對于調撥出的商品，經核對確認調撥單的條碼、品名、規格、型號、數量與實物相符時，簽名予以放行。

10．對于報損的物品，憑正式的報損單逐項與實物核對，無誤后予以放行。

11．對顧客購買的大件商品需從理貨區送出時，要仔細核對電腦小票或送貨單，無誤后辦理登記手續，并在電腦小票或送貨單上簽注“已驗”及姓名日期，予以放行。

12．晚班人員在營業結束前，應將當天的退貨單整理后交財務部。營業結束后與夜班人員一同關閉理貨區大門并落鎖，之后填寫交接班記錄與夜班人員交接。

（二）貨架商品陳列規范

1．合理歸類，講究秩序。依據商品的類別、款式、品牌和性質等因素進行分類陳列。

2．恰當的陳列方式。根據商品的形狀、質地、外包裝等分別采用平鋪、疊放、堆放、掛置、懸吊等不同的展示方式，以達到最佳的展示效果。

3．貨架前要求商品擺放飽滿，不允許有空位。

4．整齊擺放，具有一定的規律性，并隨時整理商品。

5．服裝必須熨燙平整、疊放整齊、紐扣扣好。側掛式貨架兩端的服裝應面向顧客掛放。

6．商品充足，給人以豐盛的感覺，能夠提高顧客的購買欲望。

7．美觀、大方。利用不同顏色進行和諧搭配，適當點綴、配搭裝飾品，活躍展示氣氛。

8．品種的合理搭配。相關商品、配套使用商品應靈活搭配陳列。

9．理貨時，必須確保商品陳列的安全性。

（1）商品與照明、電閘等用電設施的距離不得低于50厘米，不得阻礙安全設施（如消防器材、報警器、監控器）。

（2）外包裝有擺放標識的商品必須按照標識要求擺放，體積大的商品應擺放在下層。

（3）貨架層板必須擺放平穩、固定，層板上擺放的商品不得超重。

（4）商品展示不得超出貨架，以防顧客碰撞，如有破壞商品的應由責任人賠償。

（5）用于陳列商品的掛鉤，外端不得露出，以防刮傷顧客。

九、收銀員工作規范

（一）裝袋服務要求

1．應根據顧客的購買量來選擇袋子的大小。

2．不同性質的商品分開入袋，并掌握正確的裝袋順序：重、大、底部平穩的東西先放置于袋底；正方形或長方形的商品應放入袋子的兩側；瓶裝及罐裝的商品放在中間；容易碰損、破碎，較輕、較小的商品應置于上方；容易溢出或味道較強烈的商品，應先用其他購物袋裝好，再放入大的購物袋內。

3．商品不能高過袋口，以免顧客提拿不便。

4．裝袋前應將不同客人的商品分清楚，避免將不同顧客的商品放入同一個袋中。

5．提醒顧客帶走包裝好的購物袋，以免遺忘在收銀臺。

6．超市在促銷活動中所發的廣告頁或贈品要確認已放入包裝袋中。

7．對因體積過大而包裝袋裝不下的商品，要用繩子捆好，方便顧客提拿。

（二）零錢準備技巧

1．零用金應包括各種面值的紙幣及硬幣，其金額可依營業規律來決定，每臺收銀機每天的零用金應相同。

2．收銀員在營業過程中應隨時檢查零用金是否足夠，發現不足時應及時通知收銀主管兌換。零用金不足時切勿大聲喊叫，也不能和其他的收銀臺互換，更不能因零用金不足而拒絕收銀服務。

（三）會員購物作業要求

1．每個收銀員必須明確商場（超市）會員服務規范，明確會員卡的作用，特別要熟悉特價商品的品項、種類及有效日期，遇到顧客購買特價商品時，應主動熱情地要求顧客出示會員卡。

2．對不是本商場（超市）會員的顧客，要耐心解釋，告知非會員不能享受會員價的原因。

3．對使用購物券、禮金券購物的顧客，應認真記錄會員卡卡號、小票號和消費金額等，以便查核。

（四）收銀過程中應對顧客抱怨的技巧

1．暫時離開收銀臺，并對顧客說：“抱歉，請您稍等一下！”

2．重新回到收銀臺時，應對顧客說：“真對不起，讓您久等了！”

3．自己疏忽或沒有解決辦法時，應說：“真抱歉，……”，“對不起，……”

4．提供意見讓顧客決定時，應說：“若是您喜歡的話，請您……”

5．希望顧客接受自己的意見時，應說：“實在是很抱歉，請問您……”

6．當提出幾種意見供顧客參考時，應說：“您的意思如何？”

7．不知如何回答顧客詢問時，不可說：“我不知道”，而應回答：“對不起，請您等一下，我請主管、總經理（店長）來為您解答。”

8．顧客要求包裝禮品時，應微笑著告訴顧客：“請您先在收銀臺結賬，再麻煩您到前面的服務總臺（同時應打手勢，手心朝上），會有專人為您服務。”

9．在店門口遇到購買了本店商品的顧客時應說：“謝謝您，歡迎再次光臨！”

10．收銀空閑遇有顧客不知要到何處結賬時應說：“歡迎光臨！請您到這里結賬好嗎？”

十、超市現金管理制度

（一）目的

為了加強商場（超市）對現金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉，保證資金安全，杜絕利用職務之便挪用公款、收受回扣、報假賬、假公濟私等行為的發生，制定本制度。

（二）出納現金的管理

1．出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員有權拒絕受理。

2．出納員必須設置現金日記賬，對每筆收支款項必須及時登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金賬面余額及庫存余額。

3．嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。庫存現金及現金日記賬必須接受財務部的不定期檢查。

（三）現金營業款的管理

1．所有收銀員必須在當班營業結束時，根據實際所收款填寫收款單，將營業款交給指定的店面出納。

2．指定的店面出納打出清賬單，在未收款項之前，不得將清賬結果告訴收銀員，否則每次罰款5元。出納員收妥營業款之后，要將長短情況做好記錄并通知收銀員。

3．收銀員如果出現長短款超過1元的，每出現1次，計過失1次，罰款5元。

4．店面出納每日營業款數額為前日下午班營業款與當日上午班營業款，必須于當日下午2：00之前存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，計過失一次，并按每天0.5%的比例收取罰款。

5．營業款不得擅自用于費用及貨款的支付，如有特殊情況必須經總經理（店長）批準。

（四）現金進貨管理

1．確需現金進貨的業務，采購部要根據采購計劃及訂單報總經理（店長）審批，在財務部借支現金進貨。

2．借支現金時，必須在借據上注明貨物品種、金額及結賬時間。多余現金必須當天歸還財務部。

3．貨物到達時，馬上辦理入庫手續，并在入庫后5天內到財務部結賬，每超過一天罰款20元。

（五）大宗業務銷貨現金管理

1．若發生賒銷行為，須經總經理（店長）批準，并簽好合同，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。

2．貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，按每天5%的比例收取滯納金；如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款；情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。

3．逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。

（六）現金借支的管理

1．公司嚴格控制借支現金。

2．差旅費借支的管理。根據工作需要因公出差，經總經理（店長）批準后可以借支，在完成工作任務之后5天內到財務部結賬，逾期按每天5%的比例收取滯納金。

3．備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金應單獨存放、專款專用，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部要不定期檢查備用金的使用保管情況。

4．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，如有特殊情況需經總經理（店長）批準，從財務部借款者，必須制訂還款計劃，嚴格按還款計劃還款，否則按銀行貸款利率計收利息。

（七）其他款項的管理

各部門的零星款項，由出納員收取，收款時必須開具蓋有公司財務章的收據。收款不開收據的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務部入賬，滿500元的隨即上交財務部入賬，否則每天罰款5元。

十一、商品價簽管理規定

（一）商品價簽打印

所有商品的價簽必須由電腦部統一打印。

（二）商品價簽的打印辦法

1．所有商品的價簽必須由電腦部統一打印，不得私自打印、書寫和涂改等。

2．價簽打印必須經過樓層主管的簽字批準后，到電腦部打印。

（三）商品價簽打印的具體要求

對于需打印價簽的商品單，其字體必須做到字跡清晰，內容真實。具體規定如下。

1．品名。真實準確地填寫商品的全稱、品牌、等級。特價商品價簽“品名”要填寫打折范圍。

2．貨號。如實填寫商品貨號，部分商品的型號視為貨號，公司自編碼商品另列。

3．產地。如實準確地填寫商品的生產廠家所在地。本地產商品標明“本”，外地商品標明“市”或“地區”，進口商品標明出口國，中外合資產品要標明商品生產廠家所在地（不準以“合資”字樣填寫），由多產地生產部件組裝的商品，以組裝地或主要地為產地。

4．規格。凡有規格的商品必須標明規格。

5．零售價。數字要求保留小數點后兩位，字跡清楚。

6．檢印欄。即物價員核準印章。

（四）商品價格的使用原則

根據商品的體積、屬性和擺放等特性，基本遵循以下原則。

1．大體積商品使用大價簽，小體積商品使用小價簽的原則。

2．特殊商品使用特定價簽原則。

3．吊掛商品使用吊掛簽原則。

4．價簽擺放遵循同柜同類原則。

（五）價簽的使用要求

商品標價要貨簽對位、整齊統一、美觀醒目，價格變動要及時更換。使用中的價簽要保持整潔、無污染、無破損、無卷折現象。

（六）價簽使用的具體辦法

1．一貨一簽，標價率達100%。“一貨”指同一柜臺或同一部位品名、產地、貨號、規格、價格均相同的商品，一貨對應一標簽。

2．讓利、優惠、打折、削價處理的商品應使用降價商品標價單。

十二、貨物防損管理辦法

（一）賣場損耗管理

1．安全防損員應加強店內巡邏，特別留意拐角處和人流聚集處。

2．禁止員工在上班時間內購物或預留商品。

3．員工下班后所購物品不得攜入店內或倉庫，如已結賬的商品，其購物袋處必須粘貼發票。

4．商品理貨人員應隨時整理店內商品，如發現P0P或價簽條碼標示錯誤，應主動通知電腦部查詢，如有錯誤應及時更正，以免造成不必要的損失。

5．廢棄的價簽不得任意丟棄，以防止被冒用。

（二）后臺防損管理

1．商品基本資料建檔完成后，應由部門主管做查核驗證工作。

2．所有促銷變價的商品一律通過后臺應用管理系統的促銷變價程序進行控制管理。

3．供應商供貨價格發生變更時，一律填制變價單，經由電腦部經理、會計主管審核后方可更正。

4．商品編碼應符合管理原則。

5．退貨管理作業應按“先進先出法”辦理。

6．進退貨資料建檔作業應以“今日事，今日畢”為原則。

7．外送的商品，務必先結賬付款，經核準后才可外送。

8．制作標準盤點規范說明書，其內容應包含盤點計劃、盤點區域劃分、盤點作業規范（盤點方法）、盤點人力分配、盤點資料管控、盤點報表制作和盤點差異分析。

（三）倉庫防損管理

1．供應商送貨時，應先請采購部提供訂購單，讓驗收人員憑此核對與商品有關的資料（如商品內外包裝條碼、規格、單價和數量），并由驗貨人員逐一核對。

2．商品驗收無誤后，應立即移至倉庫或店內，不得任意擺放，避免混淆。

3．已完成驗收作業的訂購單，應轉換成《進貨驗收單》，作為對賬、付款的依據。

4．供應商送貨的空箱須拆平，避免借機夾帶商品出商場（超市）。

5．供應商的車輛離開時，要接受倉管（驗貨）人員檢查，檢查無誤后方可離開。

十三、修訂、解釋與簽收