為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務工作，保證員工就餐質量，下文是為大家精選的公司食堂采購管理制度，歡迎大家閱讀。

公司食堂采購管理制度一：

一、總則

1、為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務工作，保證員工就餐質量，特制定本制度。

2、本規定包括食堂財務預算及物品管理、食堂進貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

3、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。

二、食堂財務預算及物品管理

1、食堂采購員須在每月二十八日前根據本月實際發生情況作出下月費用預算，報總經理審批。

2、食堂采購員應嚴格按預算支出，認真執行公司財務制度，超預算支出應事先草擬支出計劃，報批后實施。

3、不得私設小金庫，采購員1000元/月的采購預備金不得用于私人事務或轉借他人使用。

4、堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每隔四天結算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。

5、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。

6、食堂財務、采購、物品管理要由食堂采購員指定專人負責，劃定范圍、包干管理。

7、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節由食堂采購員提出處罰建議。

三、食堂進貨管理

1、食堂采購人員要嚴把質量關，不準采購變質食品，不準采購超過保質期食品。

2、采購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

3、采購貨物應有公司認可的票據。

4、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價格、日期。

5、食堂需要大量進貨時，事先必須經總經理批準。

6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。

7、食堂管理員負責全面指導、監督和安排食堂員工的日常工作，每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動，控制采購成本;前臺負責核實每日采購物品的數量、質量，統計差異并知會食堂管理員，由食堂管理員報告總經理或酌情處理。

四、食堂炊事器具安全操作管理

1、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。

2、所有電源開關不準用濕手開啟，以防觸電事故發生。

3、電動炊事器具、設備要經常檢查，在通風、干燥處放置。

4、食堂操作間嚴禁閑人進入，以確保安全。

5、每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發生。

6、每日下班時必須檢查餐廳所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。

7、冰柜使用與維護：

(1)操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關的食品，不得私用。

(2)啟動冰柜前須保證插頭、插座連接完好，再通電源。

(3)冰柜啟動后須檢查冰柜有無異常聲音，是否正常運轉。

(4)嚴格按照冰柜容積及承重規定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機。

(5)經常檢查冰柜內結霜厚度。不定期進行除霜工作，同時做好冰柜內清潔、滅菌工作。確保冰柜正常工作，降低電耗。

(6)冰柜的維護工作要經常進行：防塵罩要經常清理;冰柜的溫度要根據實際情況及所凍食品數量進行調整。

(7)發現問題應及時斷電，迅速向行政人事部報修，并協助維修。

8、消毒柜使用與維護：

(1)使用消毒柜前首先保證插頭、插座連接完好，再通電源。

(2)使用消毒柜必須先放入餐具再啟動。

(3)使用消毒柜前須保證餐具干燥，以保證消毒柜安全。

(4)消毒過程完成、溫度下降后方可開啟柜門，以確保消毒質量，并防止事故發生。

(5)消毒柜僅用于餐具消毒之用，禁止它用。

(6)發現問題應及時斷電，迅速向行政人事部報修，并協助維修。機器絕不能帶病使用。

9、煤氣爐使用與維護：

(1)餐廳操作間的煤氣爐只限與公司伙食有關的食品，不得私用。

(2)使用煤氣之前要確保煤氣管道無損壞漏氣現象

(a)、煤氣是一種無色但有臭味的氣體，當嗅到煤氣的臭味，應用肥皂水涂抹煤氣爐和管道，凡是起泡的地方，就是煤氣漏損處。

(b)、輕微煤氣中毒的癥狀，如頭昏、腦脹、惡心嘔吐等。嚴重煤氣中毒會出現四肢無力、昏米不省人事、口吐白沫等癥狀)。

(3)發現漏氣應及時關掉煤氣， 打開門窗使室內通風透氣，分散人員，如有中毒者立刻送往醫院救治，再進行維修或更換設備。

(4)使用煤氣之前做好食物的準備工作(如炒菜、燒飯應先把菜洗好、節好、淘好米放好水，并把油鹽醬醋等調味品都預備好，然后點火使用)。

(6)不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用，不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

(7)使用時應先打開煤氣源開關(用手逆時針方向旋轉，聽“哧”的聲)，再打開燃燒器(先將膠木執手向里推進脫離軋頭，隨即向右輕輕旋轉， 執手與灶面垂直時開關全部開足)，關閉時亦先掉關煤氣源開關，再關掉燃燒器。

(8)應經常清洗鏟除煤氣灶面上的污跡，防止銹爛。

燃燒器火眼易被飯汁灰塵塞住，要經常用鐵絲或舊牙刷疏通。

(9)燃燒器的進氣口有時可能被各種雜物塞住，應取下來用粗鐵絲桶通倒清。

10、發生點火困難時應檢查電極與灶體距離是否過大，點火孔是否暢通，壓電陶瓷是否失效(火弱)金屬構件有無脫落等。否則應及時報修。

五、員工就餐管理

1、對于出勤的員工，公司負責承擔7元/日的伙食補助;為出勤而在公司吃飯的員工按7元/日的標準在該員工當月薪資中扣除。

2、每月1日公布上月員工就餐總數，員工如發現自己實際就餐總數與公布的數據有異，在 4日前到行政人事部核查，逾期不作補查，按公布的數據扣除餐費。

3、每月末，所有需就餐的員工必須于28日前把自己下月就餐情況告知前臺文員，否則視為下月全部就餐。

4、凡需變更次日就餐情況的員工必須于當天下午5：30之前告知前臺文員;否則作未變更處理。

5、員工就餐分別在就餐表上打 “√”、“○”、“×”表示每日中午就餐、晚上就餐、沒有就餐。

6、員工報了餐而沒有在就餐表上打 “√”、“○”、“×”的，統一視為就餐處理，餐費按照該員工就餐表上所報的餐數進行統計與核算。

7、就餐表上一律不允許涂改，一經涂改統一作就餐處理，餐費照扣。

8、員工沒報餐吃飯前三次按照7元/次進行處罰，超過三次者按照警告、記小過、記大過進行處罰(備注：本條僅限適用于當月就餐的情況)。

9、員工進入餐廳必須佩帶工卡，按秩序排隊，先簽名后就餐。

10、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛生，保持地面清潔，就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內，并把餐具按指定位置分類累放整齊。

11、員工就餐時須保持安靜，文明禮貌，不得大聲喧嘩影響他人就餐。

12、員工就餐以吃飽為原則，不允許剩飯、剩菜，避免浪費。

13、餐廳之內禁止抽煙，違者罰款50元/次。

14、食堂管理員及食堂員工負責監督、檢查就餐情況，發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者，視情節給予警告、記小過、記大過等處理。

六、 附則

1、本制度由行政人事部制訂并負責解釋，經總經理批準后施行，修改時亦同。

2、本制度施行后，凡既有的類似規章制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

公司食堂采購管理制度二：

一、采購管理制度

(一)采購依據1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統一采購。

2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購;如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，后果自負;如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發“采購通知單”的負責人負責。

(二)采購原則1、嚴禁非專職采購員采購物資。

2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

3、堅持貨比三家，如庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨;2000元以上，需報總經理同意后，方可進貨;以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》(見付件)執行。

5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動回避。

6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

7、加強物資招標的監控管理工作。

(三)采購要求

1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。(1)米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨;(2)干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨;(3)調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證(保留復印件)、產品生產日期后采購;

2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制;

3、物資采購必須開具正規統一發票(農貿市場除外);采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價;

4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉;

5、采購率要達到80%以上;部分采購數量(蔬菜類的)可在要求的數量上下浮動20%;

6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，后果自負。

(四)采購時間

1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)下午1：00到南門菜場采購蔬菜(各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出)。

2、北校區周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)。

3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

4、周二上午為日常采購。

5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

7、周五晚上買魚。

8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

二、物資驗收、保管管理制度

(一)驗收制度

1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫;(1)無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。(2)商品有效期已過期或已變質;(3)商品品牌與生產廠家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品規格不符;(6)其他不符合入庫條件者;

(二)保管制度

1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。

5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

6、做好周轉容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內不準為私人存放物品。

7、庫房內不準閑人進入。