為了更好的開展學生會的活動以及進行經(jīng)費報銷，院學生會辦公室對財務制度作了以下規(guī)定,下面是小編為您精心整理的關(guān)于民辦學校財務報銷制度全文內(nèi)容，僅供大家參考。

一、經(jīng)費管理制度：

1.學生會日常開支，由團委老師或主席審核、批準報銷。

2.學生會大型活動經(jīng)費由活動主管部門負責人擔任財務主管，整個活動經(jīng)費由該活動負責人批準：活動主管部門應當在活動前制作經(jīng)費預算表交給學生會辦公室備案并由主席批準，活動結(jié)束后應將制作經(jīng)費結(jié)算表并附發(fā)票和收據(jù)交學生會辦公室，由主席團進行審核。

3.對違反財務制度，犯有錯誤的干部，視其情節(jié)輕重分別給予會內(nèi)警告處分;上報有關(guān)部門給予處分。

二、報銷制度

1.各部門報銷一律到院學生會辦公室一舍東283，每月1號中午12點40為報銷時間，其他時間不予報銷。

2.報銷時應上交收據(jù)、發(fā)票、財務報表(紙質(zhì)、電子版)

3.報銷一律以正規(guī)發(fā)票為準，僅憑收據(jù)不給予報銷。

4.詳細填寫財務報表的內(nèi)容，注明活動項目、物品、單價、數(shù)量、總價，購物單位為工商管理學院，一律不可以更改，否則不給予報銷。

5.報銷發(fā)票必須有報銷人、分管主席兩人簽名方可報銷，并由主席定期核實。

6.各部門要購買相關(guān)物品，必須先告知分管的上級部門，經(jīng)同意方可，若事先未告知，發(fā)票一律不給予報銷。

7.無關(guān)食品、危險物品(如：酒精)發(fā)票不可以報銷

8.各部門若自己外出購買物品，交通費用以車票為準，打的費一般不給予報銷(特殊情況除外)。

9.辦公室做好報銷單據(jù)的整理和保管，并且做好登記。

10.需報銷者未嚴格執(zhí)行以上報銷制度導致報銷延誤或報銷不成功者后果自負。

工商管理學院學生會辦公室