差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年九江差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的九江差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023九江差旅費津貼報銷標準

近日，為進一步規范和完善市直機關差旅費管理，按照《江西省財政廳關于明確和調整省直機關差旅費有關管理規定的通知》（贛財行[2017]25號）精神，以及《江西省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》（贛發〔2014〕8號）關于定期根據有關貨物和服務的市場價格變動情況調整相關開支標準的規定，經市政府同意，九江市財政局印發了《關于明確和調整市直機關差旅費有關管理規定的通知》（九財行[2018]9號），對現行市直機關差旅費有關管理規定予以明確和調整，文件從2018年9月1日起施行。本次明確和調整的主要內容包括：

一、《九江市市直機關差旅費管理辦法》所指駐潯單位常駐地的范圍具體為：九江市潯陽區、濂溪區（含廬山新城）、經濟開發區、八里湖新區、柴桑區沙河街道辦事處、沙河經濟技術開發區、廬山市海會鎮。

二、工作人員出差住宿不分房型，不實行定點，在出差目的地可按職務級別對應的住宿費標準限額選擇安全、經濟、便捷的賓館。

三、出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的，如果住在本人、父母、子女家里，或到邊遠地區出差，無法取得住宿費發票的，由出差人員出具書面情況說明并經所在單位領導批準，可按批準的實際出差天數報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費，其他情況一般不予報銷差旅費。

四、工作人員省內出差市內交通費補助標準為每人每天60元。工作人員出差由單位派車或公車平臺派車的，不發放市內交通費補助。

五、工作人員因調動工作發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，由調入單位按照差旅費管理辦法的規定予以一次性報銷。隨遷家屬和搬遷家具等發生的費用由調動人員自理。

六、工作人員經所在單位批準出差期間回家省親辦事的，城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷，伙食補助費和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數（扣除回家省親辦事的天數）和規定標準予以報銷。

七、按照組織安排，到常駐地以外地區單位實（見）習、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，首次前往和期滿返回在途期間的差旅費由派出單位按規定報銷；工作期間出差，執行工作駐地差旅費管理規定，費用由駐地單位承擔，駐地單位承擔有困難的，經書面請示并經派出單位批準后可回派出單位報銷。

八、市委、市政府直屬不參照公務員法管理的事業單位差旅費管理參照《九江市市直機關差旅費管理辦法》及本通知執行。市屬高校、科研院所因教學、科研、管理工作實際需要，由市屬高校、科研院所依據實事求是、精簡高效、厲行節約的原則和相關文件要求制定本單位差旅費管理辦法，主管部門應加強指導和統籌。其他市直機關所屬不參照公務員法管理的事業單位差旅費管理由主管部門依據從嚴從緊原則參照《九江市市直機關差旅費管理辦法》及本通知作出具體規定。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。