差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年南昌差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的南昌差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023南昌差旅費津貼報銷標準

一、在駐昌單位常住地（南昌市東湖區、西湖區、青云譜區、青山湖區、高新開發區、經濟技術開發區、紅谷灘新區、臨空經濟區、灣里區招賢鎮，新建區長堎鎮和望城鎮，南昌昌北國際機場，南昌縣蓮塘鎮和東新鄉，南昌小籃經濟技術開發區）公務出差的，不報銷城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

二、公務出差住宿不再指定房型（標間）和定點賓館，只需按職務級別對應的住宿費標準選擇賓館即可。

三、公務出差過程中，因住本人、父母、子女家，或邊遠地區無法取得住宿費發票的，由出差人員出具書面情況說明并經所在單位領導批準即可報銷相關差旅費。

四、省內出差市內交通費補助標準從40元提高至60元（伙食費補助仍為100元每天），但單位派車或經批準租用車輛的，不發放市內交通費補助，例如：省內出差乘坐公共交通工具的，每天報銷60元市內交通補助和100元伙食費補助；單位派車的，每天報銷100元伙食費補助。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。