差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年七臺河差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的七臺河差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023七臺河差旅費津貼報銷標準

伙食費

根據《通知》要求，在規范差旅伙食費管理方面，

出差人員除確因工作需要由接待單位按規定安排一次工作餐外，應當自行解決用餐問題；

需接待單位協助安排用餐的應交納用餐費用，并提前告知餐費控制標準。

安排單位內部食堂用餐時，

食堂有對外收費標準的按標準交費；

沒有對外收費標準的，早餐、午餐、晚餐各按伙食補助費標準的20%、40%、40%交費。

現行政策規定

伙食補助費標準為

每人100元/天

到新疆、青海、西藏出差為

每人120元/天

（如有政策調整按新標準執行）

出差人員在定點接待賓館、飯店或其他賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按餐飲服務單位收費標準繳納費用。

交通費

在規范市內交通費管理上，《通知》要求，

接待單位協助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交費，每人每天最高不超過市內交通費標準；

沒有收費標準的，每人每半天按不超過市內交通費標準的50%交費。

現行政策規定

市內交通費標準為80元/天

（如有政策調整按新標準執行）

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。