差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年營口差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的營口差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023營口差旅費津貼報銷標準

為 貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和差旅費制度關于標準應適時調整的規定，進一步規范和加強中央和國家機關差旅費管理，提高差旅費管理，提高差旅 住宿費標準的科學性、有效性，我市下發了《轉發關于調整中央和國家機關差旅住宿費標準等有關問題的通知》（營財行[2016]73號）文件，適時調整原差 旅費標準。

一是自2016年1月1日起，市直單位（與《營口市市直機關差旅費管理暫行辦法》（營委辦發[2014]37號）規定范圍相同）工作人員到省外或大連出差按照財政部調整后的中央和國家機關差旅住宿費標準和相關規定執行；

二是省內（不含大連）出差，按照遼寧省省直機關省內差旅住宿費標準（遼財行[2015]1017號）執行；

三是要求各單位嚴格按照差旅費制度和厲行節約反對浪費的有關規定，加強出差審批管理，從嚴控制出差人數和天數，堅持勤儉節約原則。對違反規定的行為，依法追究相關責任人和單位。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。