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目錄
第一部分：北海市住房公積金管理中心概況
一、部門職能
二、部門和所屬預算單位機構設置及人員構成
第二部分：北海市住房公積金管理中心2018年部門預算報表
表1：財政撥款收支總體情況表
表2：一般公共預算支出情況表
表3：一般公共預算基本支出情況表
表4：“三公”經費預算支出情況表
表5：政府性基金預算支出情況表
表6：部門收支總體情況表
表7：部門收入總體情況表
表8：部門支出總體情況表
第三部分：北海市住房公積金管理中心2018年度部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2018年度收入支出預算總體及增減變動情況
二、2018年度財政撥款支出預算情況（包括基本支出及項目支出情況）
三、2018年度“三公”經費支出預算及增減變動情況說明，按全口徑和一般公共預算安排分別進行說明
四、2018年度政府性基金支出預算情況
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況
四、預算績效工作開展情況
第五部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、部門職能
北海市住房公積金管理中心主要職責是：（一）編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；（二）負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；（三）負責住房公積金的核算；（四）審批住房公積金的提取、使用；（五）負責住房公積金的保值和歸還；（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；（七）負責其他住房資金的歸集和管理；（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項
二、部門和所屬預算單位機構設置及人員構成
北海市住房公積金管理中心設置5個職能科室和2個派出機構：
（一）辦公室（信息管理科）
（二）歸集管理科
（三）計劃財務科
（四）信貸管理科
（五）法規稽查科
（六）合浦管理部
（七）鐵山港區管理部
2017年末中心實有人數69人，其中在職在編人員40名、控制數人員12名、編制外聘用人員6名、退休人員11名。
第二部分：北海市住房公積金管理中心2018年部門預算公開報表（詳見附表2）
第三部分：北海市住房公積金管理中心2018年度部門預算情況說明
一、2018年度收入支出預算總體及增減變動情況
（一）收入總計13,449,822元（上年收入總計12,932,579元，同比增加517,243元，同比增長4%）。包括：
1.財政撥款收入13,449,822元，為市本級財政當年撥付的資金。
2.其他收入0元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
3.用事業基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
4.上年結轉和結余0元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）支出總計13,449,822元（上年支出總計12,932,579元，同比增加517,243元，同比增長4%）。包括：
1.住房保障支出（類）13,449,822元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
2.年末結轉和結余0元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2018年度財政撥款支出預算情況（包括基本支出及項目支出情況）
北海市住房公積金管理中心 2018 年度一般公共預算支出13,449,822元，其中：基本支出6,780,112元，項目支出6,669,710元。
住房公積金管理（項）：基本支出6,780,112元,主要用于人員經費和機關運行經費(其中：工資福利支出5,710,365元，商品和服務支出923,122元，對個人和家庭的補助146,625元)；項目支出6,669,710元，主要用于辦公設備購置、系統維護、公積金綜合服務平臺建設、核心業務系統改造及雙貫標專項經費等管理費用支出。
三、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算及增減變動情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算26,800元，其中：因公出國（境）費支出預算 0元；公務用車購置及運行費支出預算19,000元；公務接待費支出預算7,800元。2018年“三公”經費支出預算與上年同比減少9,850元，同比下降26.88%，增減變動具體原因分項說明如下：
（一）因公出國（境）費預算0元，同比無變化。
（二）公務用車購置及運行費預算19,000元，同比無變化。其中：
公務用車購置預算0元，同比無變化。
公務用車運行費預算19,000元，同比無變化。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展公積金業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年初,北海市住房公積金管理中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費預算19,000元，平均每輛19,000元。2018年1月由于公車改革按照北財資函〔2018〕9號文件要求已向北海市機關事務管理局移交公車,故公務用車保有量變更為0輛。
（三）公務接待費預算7,800元，同比減少9,850元，同比下降55.81%。主要用于國內公務接待支出，減少的原因是預計公務接待減少。
四、2018年度政府性基金支出預算情況
北海市住房公積金管理中心沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故2018年度政府性基金支出0元。
