根據《湖南省財政廳關于提前下達2019年重大公共衛生服務項目中央補助資金預算指標的通知》（湘財社指〔2018〕113號）、《湖南省財政廳關于下達2019年中央補助重大傳染病防控項目經費的通知》（湘財社指〔2019〕65號）文件精神，我區切實開展2019年中央重大公共衛生服務專項工作，現將相關情況報告如下。

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目，是黨和政府惠民工程，是落實“預防為主，普及健康”衛生方針的大事，也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。2019年中央下達的擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治項目，由赫山區疾病預防控制中心組織實施，覆蓋赫山區15個鄉鎮、街道。

（二）項目績效目設定及指標完成情況

1、擴大免疫規劃：國家免疫規劃疫苗接種率目標為90%以上，實際完成率171897／171995＝99.94%。

2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治療任務完成率目標為100%，實際完成率為293／349＝83.95%；高危人群干預檢測覆蓋率目標為70%以上，實際完成率為361／367＝98.37%；

3、結核病防治：可疑患者檢查任務完成率目標為85%以上，實際完成率為2092／2580＝81.09%；肺結核患者成功治療率目標為90%以上，實際治療成功率為508／514＝98.83%。

4、慢性病防治：慢病示范區建設目標為建設1個健康主題公園，4個健康社區，10個健康機關共15個健康場所。實際完成建設了1個健康主題公園、5個健康社區、20個健康機關共26個健康場所，完成率為26／15＝173.33%。心腦血管事件報告目標率為0.3%，實際完成率為4451／830000＝0.54%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益，提升項目實施能力。項目實施，可促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念；可以減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；可以提高公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護

居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

（二）項目資金安排與使用情況

2019年，上級下撥到我區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。區疾控中心按照項目實施要求，做好專賬，做到專款專用。2019度年4項重大公衛項目共使用資金87萬元，資金使用率100%，具體收支情況見下表：

2019年重大公共衛生服務項目資金收支情況表

（三）項目組織情況分析

區疾控中心成立了以主任為組長，分管副主任為副組長，各相關科室負責人為成員的公共衛生服務項目管理小組，負責項目的實施。對重大公共衛生項目的執行以《國家公共衛生服務規范》與上級相關政策、文件為基本依據，明確了項目范圍和內容。

（四）項目管理情況分析

制定了項目的年度目標、項目考核細則、項目績效考核實施方案和督查考核辦法，考核的結果及時通報。做到年初有工作計劃，年終有工作總結。對項目實施落后科室即時提出整改意見要求定期整改。

三、項目績效情況

（一）產出分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。2019，下撥到區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。實際使用金額為87萬元，資金使用率100%。

（2）項目成本（預算）節約情況。專項資金節余0萬元，成本節約率為0%。

2、項目效率性分析

（1）項目的實施進度

該項目至2019年12月31日，已全部完成年初目標。

（2）項目完成質量

2019年中央下達重大公共衛生服務擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防控項目，除艾滋病防治項目中抗病毒治療任務完成率只完成了83.95%外，其他項目基本完成了預期目標任務。抗病毒治療率未完成預定目標，主要是因為部分艾滋病患者出現了聯系方式更改、外出無法找到人及個別患者拒絕服藥治療。

（二）效益分析

1、經濟效益。通過項目的實施，在一定程度上減輕了居民日常健康管理的費用負擔。

2、社會效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念；通過預防接種和健康管理，減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；通過突發公共衛生服務事件的處理，提高了公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

3、可持續影響。通過工作人員對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衛生服務的利用率將會得到提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平，可持續地發揮服務效益。根據問卷調查統計，90%的居民認為鄉村醫務人員業務水平近幾年有所提高。

4、社會公共或服務對象的滿意度。居民對公共衛生服務態度、醫療水平、收費標準、總體服務的滿意度比較高。

四、存在的問題

1、項目下達績效目標不夠明確，績效指標有待進一步細化。

在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。按照專項資金管理的相關規定，專項資金項目需要項目單位提交申報材料，明確項目資金達到的績效目標等。

2、宣傳發動力度要加大，群眾對公共衛生服務政策理解不夠。

目前公共衛生服務的宣傳工作主要由衛生系統承擔，要加大宣教力度，增強群眾對基本公共衛生服務政策的理解，以發揮更大資金效益。

3、專業人才不足。公衛專職人員少，服務能力偏低，工作經費緊張，儀器設備配備不足，工作開展較難。

五、其他需要說明的問題

（一）主要經驗及做法

1、加強領導，落實責任目標。

2019年初，區疾控中心召開了公共衛生服務工作大會，安排了全年各項工作，與各科室簽訂了責任狀。制定下發了《赫山疾控中心2019年公共衛生服務項目服務工作方案》；強化組織、管理、監督職責；各科室進一步強化職能，合理調配人員，努力落實公共衛生服務工作責任制，形成一把手負總則、分管領導親自抓、科室主任具體抓、科內人員協作、相互協調、相互促進的工作格局。

2、強化培訓，提高服務能力。

為了確保公共衛生服務項目的進一步實施，大力提高公衛人員的工作能力，開展了學習培訓，組織技能競賽。召開業務專干工作例會，結合工作實際，對項目工作存在的問題，及時進行點評講解。

3、規范管理，加強督導整改

項目實施相關數據的統計和上報工作實行季報制，重大工作實行日報制。各專業指導機構經常深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，并定期和不定期的深入到各基層公共衛生服務單位對項目工作進行督導，對項目實施落后的單位及時下達整改意見書；強化日常考核，并把平時督導考核的得分作為年終考核得分的重要依據之一。組織公共衛生指導機構進行了半年和年終基本公共衛生服務項目工作考核，對各單位存在的問題下發了整改意見書，并召開大會進行點評。

（二）工作建議

1、努力抓好績效目標管理。在申報專項資金時應編制科學合理的項目績效目標，做到績效目標明確、細化、量化，從而有利于加強財政專項資金管理的落實和具體化。項目單位在項目實施過程中應高度重視績效目標，加強領導，精心組織實施，做到目標明確、職責分明、責任到人，切實提高財政資金使用績效。

2、加強管理，將工作做到實處。

加強財務管理。一是嚴格按照《公共衛生專項資金管理制度》的要求對專項資金實行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、挪用項目資金。二是項目資金撥付使用時應將中央、省級、地方資金區分開來，便于各級財政政府部門考核財政資金效益；規范項目管理。公共衛生服務項目工作量大且工作繁瑣，應進一步規范項目管理，加強項目管理力度，加大督查的頻率，對基層單位督查中發現的問題要及時要求整改，將工作做到實處。

3、加大政府主導作用，提高群眾參與的主動性。

一方面基層單位應繼續加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓廣大城鄉居民更全面了解公共衛生服務政策的內涵，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展；另一方面，要加強政府在項目宣傳中的主導作用，以便減輕甚至消除居民的抵觸情緒。

4、進一步完善信息系統，促進信息共享。

應進一步完善信息系統建設，加強公衛信息軟件的開發和利用，實現系統的互通整合，力爭早日形成醫療服務和公共衛生服務記錄相互共享，合理利用，發揮健康檔案的真正作用，提高老百姓的參與熱情，信息系統充分發揮臨床指導作用。

5、增加公衛人員數量，提高公衛人員的待遇和服務能力。

（一）.項目監理人員月度績效考核分配制度

項目監理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配制度。實施辦法如下：一、適用范圍工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。 二、分配資金組成和限額用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：. 現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣元。...查看更多

（二）.《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定

日前，北京發布的《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定，本市將調整教師績效工資額度，建立績效獎勵激勵機制資金。同時，通知中還特別強調績效獎勵激勵機制資金不得平均發放，要“多勞多得，優績優酬”。目前本市教師的績效工資多為平均化，評價標準也不明確。教師的工資由基本工資和績效工資構成。其中，基本工資根據教齡、職稱等確定，績效工資由基礎性績效工資、獎勵性績...查看更多

一是政府可適當增加公衛人員編制，對疾控機構人員編制實行足額預算；二是政府應增加專項經費投入，確保項目經費配套。

6、加大對疾控機構的投入。財政要加大對公共衛生服務機構所需的設備購置和基礎設施建設力度，改善公衛機構環境，滿足群眾公共衛生服務需求。

7、項目資金分配及時分配。建議進一步提高專項資金撥付效率，便于資金的及時使用和賬務管理。