職責一 日常開票制單工作

1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。

2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。

3.協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。

5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。

6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。

7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。

職責二 日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

職責三 銷售(發貨)清單的管理

1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。

職責四 銷售檔案管理

1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售信息。

2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。

職責五 協助收入會計工作

1.配合收入會計工作，及時催收應收款。

2.協助收入會計與加盟商對賬。