點擊紅色文字進(jìn)入》》國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺
操作手冊
1、適用范圍
自12月1日起,納稅信用C級以上的納稅人取得銷售方使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具的增值稅發(fā)票,可以不再進(jìn)行掃描認(rèn)證,通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺,查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票信息。
2、登錄網(wǎng)址
https://fpdk.tax.sh.gov.cn。
3、發(fā)票勾選條件
1、由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報抵扣的進(jìn)項發(fā)票。
2、發(fā)票狀態(tài)為正常、未超過抵扣時限(抵扣時限為自開票之日起180日后的第一個納稅申報期開始以前)的發(fā)票
3、發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票
4、具體操作方法
(一)發(fā)票勾選
1、根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點擊“查詢”按鈕;
2、用戶可以根據(jù)需要選擇發(fā)票進(jìn)行勾選操作,確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點擊“保存”按鈕。(未確認(rèn)勾選操作前,可以對已勾選且未確認(rèn)的發(fā)票進(jìn)行取消勾選的回退處理)。
(1)在已選擇開票日期的前提下,點選【已勾選】者,并點擊【查詢】按鈕:
選中一張勾選標(biāo)志為“已勾選”的發(fā)票,可取消第一列的勾選狀態(tài),實現(xiàn)對前次勾選操作的回退處理;
(2)在已選則開票日期的前提下,點選【未勾選】,并點擊【查詢】按鈕:
選中一張勾選標(biāo)志為“未勾選”的發(fā)票,選中第一列的勾選狀態(tài),即可實現(xiàn)對該份發(fā)票的勾選處理;
(3)完成本次所有發(fā)票的勾選或撤銷操作后,點擊“保存”按鈕,系統(tǒng)會提示本次勾選或撤銷勾選的發(fā)票匯總情況,點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作(所有發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可,不需要在每一個查詢結(jié)果分頁中分別點擊保存操作)。
(二)批量勾選
批量勾選功能模塊,是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優(yōu)化服務(wù)。
1、通過文件導(dǎo)入的形式實現(xiàn)批量勾選,您可以通過設(shè)置“開票日期”、“銷方稅號”、“勾選標(biāo)志”的條件篩選需要下載的發(fā)票(開票日期的查詢范圍與發(fā)票勾選的數(shù)據(jù)范圍相同),點擊“下載發(fā)票文件”按鈕后,下載一個符合設(shè)置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常并未確認(rèn)的發(fā)票清單文件(文件名規(guī)則:納稅人識別號_隨機(jī)數(shù).zip),使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件(excel 2003格式)。如下圖所示:
2、當(dāng)一個EXCEL文件中的發(fā)票數(shù)量超過2000份時,平臺將自動以多個EXCEL文件進(jìn)行下載,操作員將對每一個EXCEL文件分別進(jìn)行修改、保存后,逐個上傳。
3、納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單,單獨保存為1個excel 2003格式的xls文件,并將對應(yīng)的“是否勾選”列的值改為“是”即可實現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。如果要對當(dāng)月已勾選(尚未執(zhí)行勾選確認(rèn)操作)的發(fā)票進(jìn)行回退處理(僅限于未掃描認(rèn)證過的發(fā)票),將已勾選過的發(fā)票信息填寫到文件中,并將“是否勾選”列改為“否”即可實現(xiàn)勾選操作的回退處理。
4、點擊“上傳”按鈕,然后點擊“瀏覽”按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件(excel 2003格式的xls文件,建議文件大小不超過200kb),再點擊“打開”按鈕,最后點擊“上傳”按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。
5、批量勾選操作成功后,系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息,對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進(jìn)行匯總顯示。點擊確定按鈕后,系統(tǒng)會以紅色字體標(biāo)識出最近一次的日志記錄:
(三)確認(rèn)勾選
對當(dāng)期已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作,納稅人可在每個稅款所屬期的勾選和確認(rèn)操作窗口期內(nèi)(完成當(dāng)期申報之前),對當(dāng)期勾選的發(fā)票進(jìn)行多次確認(rèn)。
1、在“確認(rèn)勾選”模塊中,選擇確認(rèn)標(biāo)志為“已勾選未確認(rèn)”,則系統(tǒng)將實時查詢出當(dāng)期已勾選未確認(rèn)的發(fā)票明細(xì)情況,如下圖所示:
2、如果確認(rèn)以上發(fā)票均需要進(jìn)行申報抵扣(或退稅)時,則點擊“確定”按鈕,確認(rèn)無誤則點擊“提交”按鈕。
您需要確認(rèn)頁面顯示的當(dāng)次確認(rèn)的發(fā)票數(shù)量、金額、稅額是否無誤,確認(rèn)無誤,點擊“提交”按鈕。點擊“提交”按鈕后平臺自動彈出,直接點擊“確定”即可返回主頁面。