篇一：運營管理方案(新)

一、組織架構

公司組織架構圖

二、部門設置和職能配置

公司層設置8個職能部門，各部門的職能配置如下：

運營部：負責集團公司日常行政和辦公管理、計劃管理、會議管理、信息管理、企業策劃、印章管理、檔案管理、法務、接待、外聯公關和車輛后勤管理等工作，公司運營體系的構建和實施，部門內部的協調和總經理辦公會議決議的執行落實與監督跟進，督促、檢查和指導各項目分公司的項目運營管理，監督落實公司相關政策的執行。

人力資源部：負責制定公司人力資源規劃、薪酬、招聘、培訓、績效考核、勞動合同管理、社保及相關政策，指導各項目分公司人力資源管理活動，監督各成員企業相關政策的執行。

財務部：負責制定公司財務制度和政策，全面預算管理、財務狀況分析，成本管控，稅務籌劃，合并報表，統籌安排財務活動，統籌公司資金的調控，集中統一合理調配公司內部系統資源，提高工作效率；對各項目分公司財務活動進行檢查、指導、規范、考核和評價；對項目分公司內部管理審計稽核，并及時監控整改。

營銷部：負責制定公司營銷系統的管理政策及執行監控，產品定價及市場、營銷管理政策的制定及實施，產品營銷監控及事件處理；各項目營銷策劃方案的審核。導入統一的標準化的操作模式，使整個公司的營銷體系的工作規范化、標準化、制度化；加強營銷各個環節的計劃與控制，包括市場定位環節（產品定位）、營銷策劃環節（項目CI、廣告、推廣）、銷售環節（價格、銷控、銷售情況）、后期服務（客戶滿意度測量、客戶服務）和營銷費用的控制，加強對各項目分公司的監控和指導；負責產品牌定位、規劃以及宣傳、維護，通過各個項目環節控制來統一對外宣傳的品牌形象，提升企業無形資產，建立品牌效應。

客服部：負責制定公司客服和會員系統的管理制度、規范及執行監督。主要包括：售后服務、會員管理和業主投訴監督跟進工作。參與房地產項目定位與產品規劃方案；銷售過程中客戶按揭辦理跟進，催款等銷售輔助工作和客戶回訪、銷售滿意度調查等工作；銷售后到交付前的客戶關懷工作，包括定期的房屋進度通告、客戶活動，交付后期客戶的維修接待以及投訴處理，以及會員系統相關管理工作等。

工程部：負責制定公司工程系統的管理制度、規范及執行監控，工程管理監控及事件的處理，制定符合本公司發展的工程項目管理模式和業務流程，構建和完善公司項目預算體系，導入統一的標準化的項目管理操作模式，檢查、監控和指導各成員企業項目工程的實施，推動公司工程管理體系的工作規范化、標準化、制度化。

采招部：負責制定公司采購系統的管理制度、規范及執行監控，建立和完善供應商信息庫并規范管理好供應商；組織承建商、供應商考察、考評活動，建立并維護承建商、供應商名冊；組織并實施各項大宗建材的招標和采購；推動公司采招體系的工作規范化、標準化、制度化。

開發部：負責制訂項目開發相關證件手續辦理的流程、規范并組織實施。做好項目開發前期的信息收集，開發項目的立項、申報，負責辦理土地證、房地產證、銷售證等各類證件，協助做好前期工程的服務工作，協助辦理企業注冊等各項審批工作，并協助做好與相關政府部門的關系。

三、公司總部管理層人員配置

（一）公司經營班子

1、公司經營領導班子由總經理、副總經理、總監（或總工）構成。

（1）公司設置總經理 1人

（2）副總總經理、總監若干名：

運營副總1人,分管公司運營管理系統，直接主管運營部、人力資源部、開發部工作，負責公司日常事務。

財務總監1人，負責主管和統籌公司財務管理、成本管控體系工作，主管財務部。 營銷總監1人，負責主管和統籌公司營銷體系工作，主管公司營銷部、客服部。 工程總監或總工1人，負責主管和統籌公司項目工程管理和技術，主管公司工程部、采招部。

（二）各職能部門定崗定編

1、運營部：經理1人，運營主管?或專員1人，信息管理主管?或專員1人

2、人力資源部：經理1人，人事主管?或專員1人

3、開發部：經理1 人，主管或專員1人

4、財務部：財務經理兼會計1人，出納1人

5、營銷部：營銷部經理1人，營銷主管?或專員1人

6、客服部：經理1人，客服主管?或專員3人、平面設計1人、會務助理1人

7、采招部：經理1人，采招主管?或專員2人

8、工程部：工程部經理1人，預算主管或專員1人，工程技術人員1人

四、運營管理的含義、內容和管控模式

（一）運營管理的含義和內容

1、含義。房企項目運營管理，重點聚焦房地產項目開發的全生命周期，

從項目進度、質量、成本和現金流四條主線實現對整個項目的全面管理，覆蓋項目發展（包括項目論證、項目策劃）、規劃設計、項目建設（包括采購招標、施工等）和銷售及服務等項目運營管理的重要階段，從而實現對整個項目規范化、流程化和精細化的全方位運營管理。

2、內容。房地產項目運營管理管什么？簡而言之，就是“管目標”、“控進度”、“防風險”，實現項目運營的“可知”、“可控”、“可預測”。

（1）管目標：承接經營計劃管理，實現指標的PDCA循環管理

管目標重點抓好以下幾方面工作：

1）做好經營目標下的項目運營維度分解

2）《年度經營目標責任書》的編制和管理跟進

3）建立和健全“4＋1”管理指標體系

4大類管理指標：經營類、銷售類、現金類、財務類

四大類管理指標細分見下表：

四大類管理指標

4）目標與指標追蹤??經營計劃的跟蹤，建立運營視角的產銷匹配 重點關注：生產進度（主要跟進開工、開盤、交房等關鍵節點）、銷售進度、回款進度、利潤完成進度、存貨指標。

（2）控進度：“七控”強化協同與防范風險，實現開發項目的過程監控

①項目關鍵節點的管控，實現開發目標的過程監控。

②專業能力比較弱、影響品牌和利潤的重要節點管控。

③涉及多部門、跨層級協同頻繁的關鍵節點管控。

④控制項目關鍵路徑上的重要工作項，把控項目開發周期。

⑤與收入達成休戚相關的關鍵節點和專項計劃的管控。

⑥受外部政府影響的證件管理的管控。

⑦類似質量停止檢查點的特殊管控點的管控。

（3）防風險：強化價值鏈前端管控、構建投資收益跟蹤管理體系

1）事前組織監控??價值鏈前端的階段性成果管理。

項目運營按時段依次分為：項目論證、土地獲取、項目策劃、方案設計、工程建設、營銷管理、客戶服務等七大標準環節。七大環節分為：利潤規劃區（投資策劃（即項目論證）、土地獲得和項目策劃）和利潤實現區（方案設計、工程建設、營銷管理、客戶服務等）。七大環節中，對利潤貢獻和風險表現為從前端向后端影響力依次遞減。

項目利潤的可能實現關鍵取決于項目利潤規劃區的管控，對項目前端成果的管控，將直接影響項目過程的可控性和項目的成敗。因此，我們要規范并強化措施，對項目前端的“項目策劃、方案設計”等關鍵成果進行嚴格的審核評定后，才能繼續推進項目。

設立項目成功標尺，標尺的內容包含多維度的項目成本、項目收入、項目利潤、IRR、一次性交房通過率等指標。

2）事中過程監控??構建投資收益過程跟蹤體系。

①要站在項目全局的高度，跨職能線、全盤考慮和平衡項目運營問題。 ②建立定期回顧機制，構建投資收益跟蹤體系

一是以時間為周期（如按半年或季度）定期回顧；

二是以事件為觸發的不定期回顧，通常是以關鍵節點。

③項目投資收益跟蹤管理的回顧要點

主要是通過對項目基準成功指標對比、月度報告回顧模型對比、各項指標對比評估。

篇二：公司年度經營計劃書

一、2015年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2015年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤，完善結構升效率。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、工廠各車間的各項經營、生產、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2015年的經營目標

（一）核心經營目標

2015年，公司的核心經營目標是：

年度銷售實現營業額________萬元，沖刺目標________萬元，增長率 %，保底銷售收入________萬元，年度稅后利潤________萬元，增長率 ________%，稅后利潤率________%，保底利潤________萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場占有率、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2015年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發、簽約工作。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2015年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．設計開發新產品的數量和速度要適當提高，確保在市場的足夠競爭力；

2．采購環節要進一步完善流程，適當降低采購價格，監督采購質量降低采購成本；

3．生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌策略品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近二十年的經營，“易德利游樂設備”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2015年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用各區域劃分、展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下：

銷售部應以“易德利”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。 四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產年度銷售實現營業額 萬，沖刺目標 萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2015年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃；

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經理對公司經營團隊實施考核；各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

1、 由總經理主導，集合內外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

3、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2015年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

2．整合資源：由財務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

3．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任部門經理負責，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由總經理負責，以董事長為授權方，與工廠廠長簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2015年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2015年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。 公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。 利潤是2015年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

篇三：公司成立運營計劃書

摘 要

目前,兒童用品類的公司在中國已經是遍地開花,每個城市都有多如牛毛的童裝公司.就連一些加工作坊和貿易公司都可以從事童裝牌子的動作，可見童裝市場的巨大商機！

隨著卡通文化市場的不斷擴大和不斷增容，卡通的應用特別是在童裝經濟領域中的應用得到了很快的發展，

卡通形象衍生產品的消費在日歐美等地已有很長的發展歷史。至今其銷售總額仍在不斷攀升。國內3~14歲青少年的月消費總額高達40億元人民幣，“卡通消費”占據了其中50%以上的比例。每年以動畫片及衍生產品將打造出近120億元人民幣的商業機會，“卡通消費”已經成為消費市場中一只巨大無比的蛋糕。

從我國的實際情況來看，據《中國證券報》報道，根據中國商業信息中心對重點大型商場統計顯示，2005年和2006年，大型商場童裝消費額分別比上年提高了15.50%和11.63%。另據有關統計數據顯示，中國16歲以下的兒童約有3億多，其中城市近1億，農村2億多。

目前中國年產童裝46億件，占全國服裝總產量的近10%，童裝的消費需求同比保持高速增長，國內童裝消費總量約為21億件；年均童裝消費約400億元，約占全國服裝總消費的7%，全球童裝總消費的3%。

消費水平的提高以及童裝市場的細化和品牌的發展是童裝市場“朝氣蓬勃”的主要原因。此外，他表示，近兩年新一輪生育高峰到來，加上人們收入水平的提高，也將成為帶動童裝市場需求快速增長的因素之一，童裝市場將會越來越成熟。

目 錄

摘 要

第一章注冊營運公司

第二章編寫公司章程

第三章第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

公司管理規定

公司宣傳推廣

公司建站方案

公司業務合同

業務服務支持

產品開發與生產

公司建立篇

第一章 注冊營運公司

開始前的準備：

開公司最低注冊資金10萬，注冊費用1500，如果辦理經營性最低注冊資金100萬，注冊費用3500。注冊需提供資料： 注冊公司詳細流程： 一、選擇公司的形式：

普通的有限責任公司，最低注冊資金3萬元，需要2個（或以上）股東， 從06年1月起新的公司法規定，允許1個股東注冊有限責任公司，這種特殊的有限責任公司又稱“一人有限公司”（但公司名稱中不會有“一人”字樣，執照上會注明“自然人獨資”），最低注冊資金10萬元。

二、注冊公司的步驟：

1.核名：到工商局去領取一張“企業（字號）名稱預先核準申請表”，填寫你準備取的公司名稱，由工商局上網（工商局內部網）檢索是否有重名，如果沒有重名，就可以使用這個名稱，就會核發一張“企業（字號）名稱預先核準通知書”。這一步的手續費是30元。

2.租房：

專門的寫字樓租用辦公室，及地臨近租用于倉庫的簡易廠房。租房后要簽訂租房合同，并讓房東提供房產證的復印件。

3.編寫“公司章程”： 章程的最后由所有股東簽名。

4.刻私章：

刻法人私章（方形的），費用大概50元左右。

5.到會計師事務所領取“銀行詢征函”：：

聯系一家會計師事務所，領取一張“銀行詢征函”（必須是原件，會計師事務所蓋鮮章）。

6.去銀行開立公司驗資戶：

所有股東帶上自己入股的那一部分錢到銀行，帶上公司章程、工商局發的核名通知、法人代表的私章、身份證、用于驗資的錢、空白詢征函表格，到銀行去開立公司帳戶，開驗資戶。開立好公司帳戶后，各個股東按自己出資額向公司帳戶中存入相應的錢。 銀行會發給每個股東繳款單、并在詢征函上蓋銀行的章。

注意：公司法規定，注冊公司時，投資人（股東）必須繳納足額的資本，可以以貸幣形式（也就是人民幣）出資，也可以以實物（如汽車）、房產、知識產權等出資。到銀行辦的只是貨幣出資這一部分，如果有實物、房產等作為出資的，需要到會計師事務所鑒定其價值后再以其實際價值出資，比較麻煩，因此建議直接拿錢來出資，按公司法只要如數繳足出資款即可。

7.辦理驗資報告：

拿著銀行出具的股東繳款單、銀行蓋章后的詢征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房產證復印件，到會計師事務所辦理驗資報告。一般費用1500元左右。

8.注冊公司：

到工商局領取公司設立登記的各種表格，包括設立登記申請表、股東（發起人）名單、董事經理監理情況、法人代表登記表、指定代表或委托代理人登記表。填好后，連同核名通知、公司章程、房租合同、房產證復印件、驗資報告一起交給工商局。大概3個工作日后可領取執照。 此項費用約300元左右。

9.辦理稅務登記：

領取執照后，15日內到當地稅務局申請領取稅務登記證。

最后就開始營業了。

比較關心的兩個問題：

1.公司必須建立健全的會計制度，剛開始成立的公司，業務少，對會計的工作量也非常小，可以請一個兼職會計，每個月到公司幫建帳。

2.公司的稅額：

根據公司業務需要，按相關手續辦理一般納稅人。

公司全部辦齊后有證照: